汉寿县妇幼保健院党总支

关于巡察整改进展情况报告的通报

根据县委统一部署，2021年4月1日至5月30日，县委第三巡察组对妇幼保健院党总支进行了巡察。7月27日，县委第三巡察组向妇幼保健院党总支反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

在落实整改工作中，我院总支部始终把巡察问题整改作为重大政治任务来抓，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实把思想和行动统一到县委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，坚持问题导向不遮掩不回避，以强烈的紧迫意识改正问题，不折不扣落实各项整改任务。

    （一）提高政治站位，加强整改组织领导。

巡察情况反馈会后，院总支委立即召开巡察整改专题民主生活会，对巡察整改工作迅速部署并提出要求，细化分解具体整改任务，明确责任领导、责任科室和整改期限。党总支书记章红赞同志全面压实第一责任，明确提出要提高政治站位，把落实巡察反馈意见作为当前重要的政治任务，紧抓不放，班子成员、各分管领导严格落实“一岗双责”，对照问题层层分解整改任务，落实整改责任，各科室负责同志全面负责本科室的整改落实工作，思想认识集中统一到巡察整改精神上来，层层传递压力，实施台账管理、销号推进。

（二）全程跟踪督导，确保整改取得实效。

院总支委对巡察组的反馈意见实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查。对难以解决的问题，认真分析原因，研究解决方案；对能够立即整改的问题，迅速整改，确保取得扎实成效。

（三）注重总结经验，建立管用长效机制。

在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正让整改成为促进工作发展的过程，促进我院作风转变的过程，促进履行管党治党责任落实、推动全面从严治党向纵深发展的过程，努力使我院各项工作再上新台阶。

截至12月20日，巡察反馈的11个具体问题，已完成整改10个，未完成整改1个；巡察移交的12个立行立改问题，已完成整改12个。

二、巡察反馈问题整改进展情况

问题1：公务接待欠规范

(1) 2019年部分公务接待未附公函。

(2) 部分公务接待超标准。2017年3月9日接待洲口镇卫生院一行7人，餐费支出879 元，超标379元；2017年7月15日接待洲口镇一行8人，餐费支出900元，超标350元；2017年4月11日接待县第二人民医院一行7人，餐费支出890元，超标390元。

(3) 接待菜品超规格，就餐人数与清单登记人数不符。2019年6月19日接待军山铺卫生院一行，清单记录人数11 人，实际用餐人数为5人；2019年5月28日接待石门县客人一行，清单记录21人，实际用餐人数为16人，菜单中有高档菜：2019年5月18日接待武陵区客人一行，清单记录20人，实际用餐人数15人，菜单中有高档菜；2019年6月12日接待临澧县客人一行，清单记录18人，实际用餐人数14人，菜单中有高档菜；2019年6月3日接待鼎城区客人一行，清单记录17人，实际就餐人数13人，菜单中有高档菜。

整改情况：

1、院总支委高度关注，2021年4月28日召开了专题整改会议。会上，原分管办公室工作的副院长宋智慧同志对公务接待把关不严、接待标准超标等问题进行了深刻反省。相关责任人对票据审查不过细、审核不够严等问题进行了自我检讨，并将违规超标公务接待费用10597元于2021年5月18日上缴院财务室，此款已全部上缴县纪委(2021年10月13日缴1119元、2021年10月28日缴9478元)。

2、为进一步落实励行勤俭节约、反对铺张浪费的工作作风，按照《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《汉寿县党政机关国内公务接待管理实施细则》文件精神，进一步完善了院内《公务接待费管理规定》。

3、2021年8月6日组织财务人员对《公务接待费管理规定》和公务接待费用的接待标准、陪人数量及菜品要求进行了学习，协助领导规范费用的报销。

4、组织财务、办公室人员对2018年4月20日以来的公务接待支出进行了自清自查，发现2020年12月至2021年3月对上海华昱医院管理公司8S指导专家存在超范围（接待多餐）接待支出3128元，此款2021年7月30日已由上海华昱医院管理公司8S指导专家退给我院。

问题2：工会管理不到位

(1) 经费支出不严谨。查2018年工会帐，全年未收取工会会费；支出随意欠严谨。慰问费用、红白喜事开支、白条入账及发票复印件入账现象较普遍，代领现象严重，且部分白条无领导签字；特困补助未建档，未结合本单位实际制度标准，无职工代表大会通过记录；护士岗位技能竞赛奖金超标准发放3470元，购买竞赛用品发票复印件入账；退休人员慰问费用计入工会开支。2019 年4月工会组织春游活动支出49536元，无活动方案，无经手人和证明人签字。

(2)申请行政补助不合规。2019年6月记1号凭证中工会申请行政补助收入10万元，既无申请报告，也无支出预算方案。
‎   整改情况：

1、对于2018年未收取的工会会员费，根据目前在院名单已补收了207个会员的会费共37272元，此款已于2021年8月12日缴存到工会账户。

2、关于红白喜事白条、代领现象及部分领条无领导签字、退休人员慰问费用记入工会开支的问题：部分无领导签字的领导已补齐了签字手续；关于住院慰问费已在制度中规定需本人凭住院发票复印件领取；对于红白喜事白条、退休人员费用记入工会开支的问题已在制度中制定了明确的开支范围及报销要求，确保支出符合经费管理规定。

3、为规范特困慰问，特向县总工会学习特困建档要求，并已制定相应管理规定，完善了我院两名特困工会会员刘兴启、李群玲的特困档案。

4、护理岗位技能竞赛超标准发放的问题，其超标部分3470元于2021年4月30日已向相关人员收缴，2021年9月28日已上缴县纪委。

5、关于发票复印件入账的问题：经核实为电子发票入账，在今后的工作中将避免出现。

6、关于2019年4月春游活动方案支出中无活动方案，无经手人、证明人签字的问题，我院工会已整改到位，完善了签字手续及活动方案。

7、关于申请行政补助不合规的问题已严格执行行政补助申请流程，完善了行政补助收入拨款申请及预算方案，目前工会需向行政提交拨款申请及工会预算后方可拨款。

8、2021年6月11日组织工会及财务科人员集中学习了《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》（湘工发【2018】20号）文件精神，主要学习了工会经费收入的组成及拨付要求、工会活动的范围、标准及报销要求。

9、完善了工会经费收支办法制定的程序，于2021年8月9日组织召开了职工代表大会，讨论通过了我院的工会经费收支管理办法及困难职工帮扶管理规定。

10、为加强分管领导及财务经办人员的责任心，2021年10月11日医院纪检办麦险峰、院长卢永祥对相关责任人就工会管理不到位的问题进行了谈话提醒，避免今后出现类似情况。

问题3：意识形态工作存在短板

(1) “四个一同”落实不力。2018 年与 2019 年党总支未对意识形态工作进行具体部署，没有进行任务分解，没有开展专题研究，没有纳入日常管理，也没有将意识形态工作纳入干部考核内容。

(2) 党总支理论中心组学习重视不够。2020年1月、2月、6月没有严格按照单位制定的理论中心组学习计划开展专题学习。

整改情况：

1、我院已于2021年3月制定了2021年度意识形态工作方案。在1月13日研究2021年党建工作计划要点时对意识形态工作进行了具体部署，在会上进行了意识形态工作任务分解，于6月7日对下半年意识形态工作进行了专题研究部署。以将意识形态工作纳入到了我院绩效考核方案并建立了日常管理制度，并于7月13日在院周会上进行了传达。

2、我院今年以严格按照学习计划已开展10次理论中心组学习，分别是1月学习《习近平谈治国理政》（第一至三卷）、2月学习《习近平在党史学习教育动员大会上的讲话》、3月学史明理学习研讨、4月学习《习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班开班式上的重要讲话》、5月习近平生态文明思想学习、6月学习习近平在中央党校中青年干部培训班开班式上的重要讲话精神、7月学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的'重要讲话精神、8月学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、9月学习领会习近平总书记考察湖南重要讲话精神、10月学习近平总书记在陕西榆林考察期间重要讲话精神。

问题4：贯彻落实上级决策部署不到位

学习传达上级文件精神不及时。党总支对2018年6月25日中共中央办公厅印发《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，没有及时传达学习落实。

整改情况：

于9月14日召开党员大会学习《关于加强公立医院党的建设工作的意见》。并针对文件要求，在2021年党建工作计划上进行部署，把党的建设与业务工作相融合。针对学习传达上级文件精神不及时的问题，我院积极整改落实，及时传达学习上级文件精神。例如5月14日总支委员会传达了《中共汉寿县委办公室关于开展“ 好人主义之害”学习讨论活动的通知》、5月17日理论中心组学习习近平总书记关于生态文明建设的重要论述、6月7日总支委员会传达了中共汉寿县委党史学习教育领导小组办公室关于下发《党史学习教育 6月重点工作提示》的通知 、7月19日理论中心组学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神等。

问题5：财务管理把关不严

(1)原始凭证不合规。历年来工程款支付发票使用复印件入账（原件附在基建备查帐上），复印件上既无文字说明，也未加盖单位公章，不符合财务制度和税法规定。

(2)报销附件不全。近三年来，差旅费报销均无提前审批手续；精准扶贫下乡补助报销，均未附驻村干部签到表；培训费报销无培训文件通知；劳务费报销无相关科室证明。

(3)2019-2020年食堂生活补助领条入账，未见职工人员明细清单。

(4)公务接待跨年报账。存在2017年招待费用到 2018年年初才报的情况。

整改情况;

1、对基建发票原件已装订在基建账中而对行政账中的复印件未有文字说明也未加盖单位公章的问题财务已整改，并加盖了单位财务章。

2、关于报销附件不全的问题，为保障报销符合财经纪律要求，对医院《财务收支及资金审批制度》进行了完善，要求包括差旅费、下乡扶贫及培训费在内的所有支出在报销时佐证资料必须齐全，否则一律退回。

3、2019年-2020年食堂生活补助领条入账的问题，目前我院已采用餐卡机，实行了用餐充卡、消费打卡，充卡与消费记录已附在了收款及付款的凭证中。

4、为解决公务接待费跨年报账的问题，我院进一步完善了医院公务接待制度，在制度中对公务接待费报销时间进行了进一步规定，要求必须在一个月内报销。

5、2021年8月6日财务科内部对报销佐证资料的要求进行了学习，要求财务人员在审核付款时要保持谨慎与应有的责任心；2021年8月11日医院组织中层干部学习了财务管理规定，促进医院全体职工知晓并遵守财经纪律。

6、为加强分管领导及财务经办人员的责任心，2021年10月11日医院纪检办麦险峰、院长卢永祥对相关责任人就财务管理不严的问题进行了谈话提醒，避免今后出现类似情况。

问题6：重点领域廉政风险防控不力

(1) 工程款打入个人账户。

(2) 部分开支未办理政府采购手续。

整改落实情况：

1、工程款打入个人账户问题：截止2021年7月此款已全部归还。

2、为落实事前监督，加强采购管理，制定了医院《电子卖场采购管理办法》，确定电子卖场采购分管领导为院长卢永祥,经办人为信息科金灿。

3、2021年5月19日财务科内部对县政府采购及电子卖场管理规定进行了学习；2021年8月11日医院组织中层干部学习了包括落实医院采购要求在内的财务管理规定，促进医院采购进一步规范。

4、为加强分管领导及财务经办人员的责任心，2021年10月8日医院纪检办麦险峰、院长卢永祥对相关责任人就重点领域廉政风险防控不力的问题进行了谈话提醒，避免今后出现类似情况。

问题7：一把手末位表态执行不严格。

整改落实情况：

1、为加强分管领导及经办人员的责任心，2021年10月08日医院纪检办麦险峰、院长卢永祥对相关责任人就一把手末位表态执行不严格的问题进行了谈话提醒，避免今后出现类似情况。

2、于9月14日召开党员大会认真对 “三重一大”决策制度进行了学习宣传，加强思想教育，增强一把手自觉接受监督意识。

3、将“三重一大”制度落实情况纳入到了领导班子巡察整改民主生活会，会前查找存在的问题和不足，会上对照班子成员贯彻落实“三重一大”情况进行对照检查，开展批评和自我批评。发现问题并建立整改台账四条，并已逐项整改到位。

4、5月以来，我院共计9次召开党政联席会议，研究“三重一大”问题共计30余项，包含基建、设备采购、宣传、信息等方面，严格遵循凡属制度规定的重大决策、重大项目安排和大额度资金安排使用，坚持按照调查论证、会上集体讨论、决定。

问题8：党的组织建设重视不够

(1) 主题党日活动开展不够。2018年12月未开展主题党日活动

(2) 三会一课形式缺乏创新。开会上课均以一人讲，大家听为主，党员积极参与发表意见较少。

(3) 民主生活会欠严肃。对照检查材料准备不认真，2020年度对照检查材料中，班子成员检视剖析材料未结合自身实际，不同的班子成员部分内容完全相同，对上年度发现问题整改情况说明不具体，一笔带过。

(4) 组织生活会欠严肃。对照检查材料准备不认真，部分党员职工个人剖析材料缺少自身署名，内容简单，缺乏深度，应付了事；2020年度专题组织生活会，临床支部的剖析材料对上年度组织生活会的检视剖析材料照搬照抄，大幅雷同。

整改情况：

1、制定2021了年下半年主题党日活动方案，每月按计划完成。

2、除了传统的会议模式之外，积极探寻更加丰富多彩的、多渠道的形式来开展“三会一课”，如3-6月针对党史教育四个专题“学史明理、学士增信、学史崇德、学史力行”开展了4次专题读书分享会、4月19日前往县烈士陵园开展红色教育、5月21-22日前往十八洞村进行红色研学、6月4日前往韶山毛泽东故居与宁乡刘少奇故居等活动。

3、提升民主生活会质量，重视对会前对照检查材料问题检视部分的审核，所有材料均需本人签名后存档。2020年民主生活会材料已重新进行审核，由本人进行整改并签字确认。

4、对2020年专题组织生活会临床支部的剖析材料进行重新撰写，由总支委对所有党员的剖析材料进行审核，所有个人剖析材料需本人签字确认，今后将加强对各类材料的审核把关。

5、为加强分管领导及经办人员的责任心，2021年10月08日医院纪检办麦险峰、院长卢永祥对分管领导张辉、责任人陈玮珣就党的组织建设重视不够的问题进行了谈话提醒，避免今后出现类似情况。

问题9：党风廉政建设主体责任落实不到位

(1) 2018年-2020年年初党总支研究党建工作未涉及到党风康政建设方面内容。

(2) 党总支对2020年3月9日中共中央办公厅印发《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》进行了传达学习但未专题研究部署，党总支班于及个人全面从产治党责任不明确，未出台相应的考核评价办法。

整改情况：

1、已于6月7日召开会议，将党风廉政建设纳入到了我院2021年党建工作计划中，制定了2021年汉寿县妇幼保健院党总支书记、成员全面从严治党责任清单，汉寿县妇幼保健院党总支部全面从严治党主体责任清单和全面从严治党责任制考核实施细则。

2、于9月14日召开党员大会集中学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，将全面从严治党纳入年底述职评议与绩效考核方案中。

问题10：人事管理欠规范

(1) 擅自增加内设机构。汉寿县“三定方案”规定县妇幼保健院设9个内设机构，但中心实有35个内设机构，增设 26 个。

(2) 超领导职数配备领导班于成员。汉寿县“三定方案”规定县妇幼保健院领导职数应为2-4名，但医院实有班子成员12名，超领导职数配备8名。

整改落实情况：

1、我院针对内设机构的问题已向县委编办沟通，将严格按照我院2016年“三定方案”进行内设科室设置。

2、针对超领导职数配备领导班子成员的问题，我院已向县卫生健康局与县委编办联系。针对该问题，主管部门县卫生健康局将专题研究，出台方案，我院会严格按照主管部门出台的方案进行整改。  

问题11：防范化解重大风险不力

对如何促进医院发展办法不多，措施不力，导致薪酬成本和运行成本不断增大。截至 2020年末，县妇幼保健院负债约为1 63亿元，缺少相应还款计划，面临的金融风险较大。

整改情况：

1、拓展收入，节约支出。增加业务科室，提升造血能力，月子中心、医学美容科、托幼园与视力口腔保健中心目前已开始营业，现处于科室运转初期，上月月子中心收入34.9万元、医疗美容科25.6万元、托幼园6.3万元、视力口腔保健中心5.9万元，合计72.7万元,四个科室业务收入争取三年内达到1800万/年；增加服务项目，开设更年期门诊，青春期门诊，做好不孕不育门诊的前期和后续治疗，争取业务收入三年达到800万。制定了收支预算，争取非刚性支出在保证医院正常运转的情况下每年节约5%以上，今年6-10月非刚性支出1052.1万元,对比去年同期1093.7万元下降41.5万元,下降率为3.8%,争取三年内节约非刚性开支20%以上。

2、争取医院建设债务的整体置换，缓解还债压力。根据县主要领导人签批的置换申请报告目前正在与华融湘江银行与建设银行对接，争取短期债务置换成长期债务，在保证利息支出的情况下，每年还款500-1000万，逐年还清医院债务,今年1-10月已偿还银行贷款370万元,12月预计偿还230万元。

3、积极向上汇报，争取财政政策倾斜，争取国家对公立医院的财政投入。根据常德市、汉寿县关于妇幼保健院公共卫生人员经费保障的会议纪要内容，今年7月已争取新增1-6月人员住房公积金、养老保险、医疗保险财政拨款45.5万元，7-12月待提交申请后再拨款，预计全年可增长近百万。

三、继续深化后续整改

下一步，我院党总支将深入贯彻落实上级决策部署，旗帜鲜明讲政治，进一步严格党内政治生活，推动党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，继续围绕县委巡察反馈意见，深入抓整改、抓推进、抓落实。

一是继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已完成的整改任务，继续巩固整改成果。

二是注重建章立制，构建管用的长效机制。在抓好整改的同时，注重治本，注重预防，建立健全相关制度规范。注重运用好巡察成果找差距、补短板，推动改革，促进发展。

三是强化管党治党的政治担当，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。进一步提高政治站位，落实党组政治责任，进一步严明党的纪律和政治规矩，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实。

四是加强日常督促检查，坚持不懈推进“四风”问题整治，不断巩固和扩大整改落实工作成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0736-2899508；电子邮箱：1636629469@qq.com。

中共汉寿县妇幼保健院总支部委员会

                      2021年12月20日