根据县委统一部署，2023年10月20日至12月29日，县委第五巡察组对我党组进行了巡察。2024年4月23日，县委巡察组向清水湖旅游景区管理处党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一、清水湖旅游景区管理处党组及主要负责人组织整改落实情况

中共汉寿县清水湖旅游景区管理处党组坚持把巡察整改作为首要政治任务抓紧抓实，在收到巡察组的反馈意见后，第一时间组织召开党组会进行巡察整改专题研究，分析研究县委第五巡察组对汉寿县清水湖旅游景区管理处党组提出的巡察反馈意见。会议认为，对于巡察反馈指出的问题，清水湖旅游景区管理处党组不回避、不推脱、不敷衍、诚恳接受、照单全收，逐条逐项研究制定整改具体措施。并通过研究制定整改方案、召开专题民主生活会、全面落实整改措施、按程序落实整改等方式进行集中整改。

中共汉寿县清水湖旅游景区管理处党组书记刘光新同志坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，成立中共汉寿县清水湖旅游景区管理处县委巡察反馈问题整改领导小组，并担任巡察整改工作领导小组组长。通过强化统筹调度，扎实推进巡察整改落实落地。对巡察反馈的问题，党组书记刘光新同志先后召开3次全体干部会、16次党组专题调度会、1次专题民主生活会，切实把巡察整改落实到全过程各方面。

8月下旬，根据县委组织安排，对清水湖旅游景区管理处党组书记刘光新进行岗位调整，由梅敏同志接任清水湖旅游景区管理处党组书记一职。8月26日，清水湖旅游景区管理处召开巡察整改工作交接专题工作会议。工作交接时，安置小区工程款、公租房建设、污水管理网路基建设、财务人员招考工作都未全部完成。会上，刘光新同志与梅敏同志就巡察整改工作进行了交接。会后，党组书记梅敏继续召开巡察整改专题工作会，表示自己会接好“接力棒”，紧盯巡察整改，压实工作责任，大家要继续保持工作节奏，坚定信心、决心，对所有15个问题全面梳理，查漏补缺，狠抓落实。

截至目前，巡察反馈的15个具体问题，已完成整改14个,阶段性完成1个。巡察交办的立行立改1件，已办结1件。

二、集中整改期内已完成的整改事项

问题（一）：工程项目建设管理不到位

1.工程项目推进不力。①安置小区(扩建)项目属2022年5月应开工的政府投资项目，至今尚未动工。②汉寿湖大道公租房项目合同约定2023年6月30日前应开工建设，至今尚未动工。

2.项目资金支出审批表填写不规范。高尔夫小镇A地块外墙漆工程(一标段)、(二标段)的项目支出拨款审批表无相关审批人签字。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，深刻对工程项目建设管理不到位问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。对于问题产生的原因总结主要有认识不高、思想不够解放、制度有待完善。

2.每天对项目建设情况进行巡查，每月召开一次监理例会对建设中的安全、质量、进度进行了全面监督。已协调解决施工中存在的临时用水、通电、设计变更、桩基检测等5个问题。同时积极协调县农投工程进度款的拨付问题，截止目前，工程进度款已拨付300万元，余外工程款待走结算。截止到2024年12月，安置小区扩（建项目）已基本完成。2024年7月，多次协调住建、设计公司、湖南长龙旅游投资有限公司对公租房变更设计图纸重新审定，2024年9月27日，图审工作已完成。积极协调住建部门办理汉寿湖大道公租房建设项目建设工程规划许可证和施工许可。会同湖南汉寿长龙旅游投资管理有限公司、住房保障服务中心起草公租房建设三方管理协议书，经司法局、住房保障服务中心、审计局审核会签通过。2024年10月22日，清水湖景区管理处、湖南汉寿长龙旅游投资管理有限公司、住房保障服务中心签订三方管理协议书。2024年11月，汉寿湖大道公租房项目正式启动建设。

3.2024年2月27日，党组书记刘光新就工程项目建设管理不到位的情况对项目分管负责人郭志斌和开发建设股股长莫汉进行提醒谈话，主要是对项目推进不力和项目资金支出审批表填写不规范的问题进行了提醒谈话，并对今后工作的开展提出了五条整改措施。提醒谈话后，项目分管负责人郭志斌和开发建设股股长莫汉积极行动，按照巡察与谈话要求，制定了项目管理办法，积极向县政府汇报，推动了项目建设。

4.2024年6月19日制定项目管理办法，对项目立项、招投标、政府采购、预决算评审、施工监理、施工安全、资金拨付、项目验收等环节制定监督管理要点。项目管理办法制定后，均严格按办法进行监督、管理，目前安置小区扩建项目各环节均完全按照办法运行。

5.2024年5月10日，党组书记刘光新就项目资金支出审批表填写不规范的问题对财务分管负责人龚浩然和财务经办人莫汉进行批评教育，对于项目资金支出审批表填写不规范的问题，把关不严，财务要负主要责任，提出严肃批评。并要求后面的工作要吸取本次教训，认真整改落实，财务上要对财务管理制度进一步完善，制定严格的审批流程。批评教育后，财务对单位的财务制度进行认真疏理，进一步完善了单位财务制度。2024年，清水湖景区旅游景区管理处对在建项目建设资金拨付进行严格审批。2024年3月7日，拨付的30万元花鼓冲安置小区（高尔夫小镇A1地块）外墙漆工程款，严格审批了工程款拨付申请、资金拨付报告、工程汇总表、施工合同、项目进度报表、县政府采购合同、花鼓冲安置小区（高尔夫小镇A1地块）外墙漆工程结算审核报告、项目支出拨款审批表，均严格按照项目资金拨付的审批程序执行。

问题（二）：景区内生态环境保护工作监管不严，效果不佳

1.清水湖污水处理厂运行不畅。①污水处理厂进水水质时常超标，导致出水水质达不到排放标准，造成环境污染;②污水处理厂进出道路出行不便，阴雨天车辆无法运送检测设备所需物品至泵房，导致检测设备无法正常运行;③污水处理厂运行以来，管理处未能协调相关企业支付污水处理费,严重影响污水处理厂正常运行。

2.景区内路面尘土污染、扬尘污染严重，渣土运输车辆未覆盖，随意堆放建筑垃圾。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，深刻对景区内生态环境保护工作监管不严、效果不佳的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。对于问题产生的原因总结主要有环境保护意识不强、工作中思想不够解放。

2.2024年5月8日党组书记刘光新会同住建、中联、环保等部门对同发集团及高尔夫旅游职业学院污水处理问题进行现场交办，制定解决方案，督促学校购置一台吸粪车，以便及时清理下水道中的堵塞物，要求学校加强对学生的教育和管理，禁止将生活垃圾排入下水道。同时要求高职院对污水管网清理每半年进行一次，化粪池每季度清理一次。 2024年5月13日高尔夫旅游职业学院对污水管网进行了清理，对下水道井口进行加高，防止污水溢出。2024年5月16日、2024年9月20日，吸粪车对污水处理厂前端化粪池进行清理。截止到目前，清水湖污水处理厂运营正常，进水浓度已达标，出水水质已达到排放要求。

3.2024年6月21日，景区管理处对污水厂进场道路改善工程资金问题向县政府和片区指挥部进行汇报，等待领导批示。在未得到领导正式批示前，为确保污水进场道路的可通性，2024年8月管理处对500米进场道路路面进行了压实，并铺设了鹅卵石。

4.2024年6月21日，景区管理处对污水费支付事宜相关情况向县政府进行汇报。2024年11月19日,县政府2024年度第十八次常务会议上明确清水湖污水处理厂付费主体和征缴方式，对于前期拖欠的污水处理费用由财政审核，据实结算。2025年1月1日起，片区指挥部负责协调，管理处负责收缴。

5.2024年4月28日，景区管理处开发建设股组织同发集团、八环建筑公司负责人对景区在建项目进行全面的检查和梳理。发现施工现场建筑垃圾未集中堆放、渣土车未覆盖等问题，当场对问题进行了交办。2024年5月18日景区管理处对交办问题进行了检查，均已按照要求整改落实到位。

6.2024年4月23日以来，同发集团每天都安排专人对景区卫生进行了巡查、清扫，高温天气每天1次进行洒水降尘，春、秋、冬季节每周不少于1次洒水降尘。新校区及冰雪世界在建项目设置车辆清理池，保证渣土车出工地干净整洁，渣土运输车全覆盖后才允许离开施工现场。

7.2024年4月25日，湖南八环建筑有限公司在后勤基地、动物园海洋馆、高尔夫旅游职业学院新校区位置设置了专门的建筑垃圾堆放点，并在堆放点设置了明显的标识及围挡，同时安排专人对景区卫生、渣土运输、建筑垃圾清理进行日常巡查。截止目前，集中堆放点的建筑垃圾场做到了每周清理和运输，并通过巡查发现了渣土车覆盖不严，沿途泥土洒落，1、2号大道每日清扫不到位等问题，均已督促同发集团清理到位。

问题（三）：党风廉政建设不够深入

1.2020年-2022年党风廉政教育实施方案均未结合实际制定，出现“党委”、“总支”、“行政执法”等不符合单位实际的字眼。

2.干部廉政谈话没有全覆盖。个别班子成员2023年3月-9月共7个月无谈心谈话记录。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，深刻对党风廉政建设不够深入的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。对于问题产生的原因总结主要是认识上有偏差、工作中不严谨、学习要求不高。

2.2024年6月14日，党组书记刘光新就党风廉政建设不够深入的问题对党组成员、副主任夏云峰、办公室主任王晓锋同志进行了批评教育。主要对工作不严谨，工作没有全覆盖提出了批评，并要求召开专题会议研究部署党风廉政建设，并在会上开展批评与自我批评。批评教育后夏云峰、王晓锋两位同志表态认真整改，扎实开展党风廉政建设。

3.2024年5月28日，召开党风廉政建设专题会议，研究部署党风廉政建设工作，会上主要通报了2020年—2022年党风廉政教育实施方案出现的问题，并对夏云峰同志提出了批评，并要求制定2024年党风廉政建设工作方案上党组会讨论，对于今后的党风廉政建设年度工作方案一律先拿方案，再上党组会讨论通过后再上报实施，并由旅游管理股负责年度台账的整理与保存。2024年6月14日，党组会讨论通过2024年党风廉政建设工作方案。相比于2022、2023年党风廉政建设工作方案，2024年党风廉政建设工作方案细化了责任主体落实，监督检查及执纪问责，廉政风险防控及权力运行制约方面的工作及要求，年度任务更加符合单位实际，操作性更强。

4.2024年5月28日，在党风廉政建设专题会议上，党组书记刘光新要求分管廉政建设的同志结合单位党建工作、意识形态与上级部门廉政工作要求制定廉政教育实施方案，并要求每半年开展一次专题廉政教育，形成常态工作机制。2024年6月21日，党组书记刘光新同志给全体干部上专题廉政教育党课。2024年5月21日，党组成员、副主任夏云峰同志给全体干部上专题廉政教育党课。通过廉政党课教育管理处全体干部意识到作为一名党员干部一定要遵纪守法，党风廉政建设无小事，是一项政治要求，必须长期坚持。2024年6月，纪检负责人夏云峰同志对单位谈话全覆盖情况进行了检查，党组书记对班子成员的谈话，班子成员对分管干部的谈话都逐人、逐月、逐次落实到位。

5.2024年2月制定了《清水湖旅游景区管理处2024年党风廉政建设》工作方案，明确了党组书记对单位党风廉政建设负总责，结合党风廉政建设严格履行党建工作和意识形态“第一责任人”责任，带头贯彻执行党的路线、方针、政策，认真抓好领导班子自身建设。班子成员对分管工作领域党风廉政建设负责，通过经常性的谈心谈话，了解掌握了党员干部的思想、工作和学习情况，发现问题能够及时解决。目前，党组书记对班子的谈话，班子对分管班干部的谈话均按照要求落实到位。工作方案明确每年的12月，班子成员每年向党组进行一次述职述廉，党组对班子成员履行“一岗双责”情况进行评议，对落实不到位的进行批评教育，责令整改。2024年7月24日，召开全体干部会议学习《清水湖旅游景区管理处机关内务管理制度》，引导全体干部遵章守纪，按章办事，做到未雨绸缪、预防在先。组织多种廉政建设活动强化廉政意识，如2024年7月18日，组织干部家属参观帅孟奇故居开展廉政家风活动，2024年6月底完成廉政教育3分钟小视频制作，2024年7月24日，在全体干部会上集体观看廉政教育小视频。

6.2024年3月11日，党组书记刘光新就郭志斌同志2023年3-9月没有开展谈心谈话的问题对其进行了谈话提醒。廉政谈话是对党员干部每时每刻的提醒，作为管理处的副主任分管开发建设，要时刻提醒下面的同志，同时对自己也是提醒，这项工作忽视不得，马虎不得，一定要按照上面的要求落实好。郭志斌同志虚心接受批评，并表态自己一定会端正态度把廉政谈话工作坚持好，落实好。2024年6月，纪检负责人夏云峰同志对单位上半年的谈话全覆盖情况进行了检查，均已按照要求落实到位，并要求各位同志按照要求做好下半年谈心谈话工作，2024年12月底进行检查。

问题（四）：执行工会经费管理规定不严

1.资金管理欠规范。2020年-2022年工会所有开支都为现金支付，会费收入未存入银行账户。

2.凭证附件不齐。2021年12月28日付优秀工会干部500元，没有相关会议纪要等附件。

3.超标准支出。2020年10月28日趣味运动会活动支出1.48万元，其中服装费0.87万元，787元/人/套，超过500元/人/套的标准;奖金0.57万元，参加活动会员11人，获奖人数11人，获奖人数超总人数2/3。

4.违规发放补助。2020年-2021年现金支付干部职工高温慰问金0.24万元、低温慰问金0.24万元，不符合文件规定。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，深刻对执行工会经费管理规定不严的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评，会上对于产生问题的原因深入分析：认识不高，认为工会工作没有党建、财务等工作的标准高，要求严。业务水平有待提高，对工会的相关管理制度没有深入学习和领会，在执行上有偏差。

2.2024年以来工会开支按要求通过银行转账支付，今年来共开支9项，均通过银行支付。2024年工会会费收入3310元已于7月11日收齐后存入工会账户。

3.2024年7月16日，对近三年工会工作开展了自清自查，发现问题4个，形成问题清单，上报党组，所有问题均在15个工作日内完成，如：2023年举行的棋类比赛活动，发放奖金没有附表彰通报。2024年7月24日，党组书记刘光新在党组会议上明确问题责任人吴永建，并进行了批评，并明确每年的12月对工会年度工作开展回头看、自清自查，对自查的问题形成清单向党组报告。

4.对三个违规支出问题的整改：（1）2020年—2021年违规现金支付16人次高、低温补助4800元，已全部收回并存入工会账户；（2）2020年10月28日参加本级工会比赛活动，支付服装费每人787元，超过了500元/人的标准，多支付的服装费3157元，已全部收回并存入工会账户；（3）对该活动11人参加比赛获奖人数超过三分之二的问题，采取取消团体奖，收回团体奖金2500元并存入工会账户，使该活动获奖人数符合规定。

5.严格规范工会经费支出，按照工会、财务等规章执行，2024年1月1日以来，工会共有两笔超过5000元的支出，均通过党组会议研究决定。制定和完善了工会收支明细台账，2024年1月1日以来，工会产生收支12笔，均详细在台账中登记了收支时间、事由、金额、支付方式、经办人和审批领导。并已通过党组会议明确，每年年终工会向党组报告收支情况。预计在2024年12月30日前由工会主席吴永建向党组报告年度决算、开支明细和下年度结算，待党组决定通过。

6.2023年11月14日，党组书记刘光新对工会主席吴永建和工会财务负责人童辉霞进行了提醒谈话。指出存在的问题，要求工会经费收支管理进一步规范。通过提醒谈话，吴永健、童辉霞表示，接受批评，对于工会的不规范积极落实整改。

7.2024年7月10日，清水湖旅游景区管理处工会组织了“落实县委巡察暨工会业务专题培训”，邀请县总工会黄宏权同志进行专题业务辅导，学习《工会法》《工会审计条例》《湖南省工会经费收支管理实施细则》等法律法规，进一步提升了业务水平。并将每年一次业务培训形成常态化，如有工会干部人员调整，业务培训次数要相应增加，以确保新进人员熟悉工会业务工作，保证工会工作正常开展。

问题（五）：固定资产管理重视不够

1.固定资产管理不规范。2020年-2023年未建立固定资产登记台账，资产领用及保管没有记录，手续不完备，存在账实不符的风险。

2.固定资产未入账，形成账外资产。2021年-2022年管理处购入固定资产(打印机、电脑、音响等)共计1.77万元计入支出费用，而未入固定资产账。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，深刻对固定资产管理重视不够的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。对于问题产生的原因主要是：监督和审核不规范，管理制度不完善。

2.制定了清水湖旅游景区管理处资产清理方案，成立了清理小组，组织开展固定资产专项清理活动，对单位所有固定资产进行全面清点，登记造册。2024年6月30日前完成了单位资产清理，资产合计为26.85万元，其中设备类19.8万元，家具和用具类7.05万元，相关资产的详细情况均已登记在固定资产台账中，并和财政国资中心进行了核对，将未入固定资产账的资产按国资中心手续办理入账，确保资产账目正确。

3.2024年6月28日，建立清水湖旅游景区管理处固定资产纸质台账，由财务经办人莫汉负责固定资产管理。截至目前，管理处纸质台账共新增41项固定资产，均已在“三重一大”会议上研究通过。且对领用情况进行了详细登记，做了到谁使用谁签字谁保管，固定资产去向明晰。

4.2024年5月10日，党组书记刘光新同志对财务工作分管负责人龚浩然和财务经办人莫汉进行提醒谈话。对于财务管理不规范的问题，要重视，财务问题是纪律问题，这根红线碰不得。后面的工作要吸取本次教训，认真整改落实，制定严格的审批流程。龚浩然、莫汉虚心接受了批评，并表态会进一步完善单位财务制度，严把财务关。

5.2024年7月2日，开展了财务工作推进会暨财经法规专题学习，在会上再次强调了单位财务制度和财经纪律，对相关财经法规进行了系统学习，下发了《清水湖旅游景区管理处固定资产管理制度》，新制度对单位内部固定资产申请、审核、审批进行了完善。通过专题学习，全体干部对资产管理工作的认识有了提高，均表示将按照单位资产管理制度对本人及单位的办公用品做好管理。新制度下发以来，使用人对照台账补全固定资产领用表，共完善41处资产登记。

6.2024年7月2日，财务分管负责人龚浩然向党组汇报了单位固定资产清理情况。并在会上明确今后每年的6月、12月对单位固定资产进行清查，清查中如发现固定资产未登记、未按流程审批私自处理固定资产等造成固定资产流失情况，按照谁使用谁负责，谁管理谁负责的原则进行追责，由党组对相关责任人进行谈话提醒和批评教育。

问题（七）：党支部换届工作不严谨

1.工作责任意识不强。2021年支委改选实际参会人数、选票数与选举结果票数不一致。

2.选举程序不合规。①支部书记未由新一届党支部委员会选举产生;②选票不规范。支部委员与支部书记为同一张选票。

3.选举资料不规范。2023年支部换届无选举结果报告单，且主持词中选举结果未按要求填写。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，对党支部换届工作不严谨的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。经剖析，该问题产生的原因主要有：党建业务不精，对《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作条例》等党内法规和工作制度学习掌握不够；工作责任意识不强。

2.2024年4月20日，按照县委组织部下发的工作清单和要求对2023年6月支部换届资料进行了“回头看”。在《2024年党建工作计划》中增加了党纪学习教育工作的内容。成立了含2名两新支部书记在内的清水湖管理处党纪学习教育工作专班；对3个支部的学习计划进行了完善具体和细化。在4—7月的党纪学习教育工作中，结合“一月一课一实践”开展了4次集中学习和理论研讨，党组织书记上专题党课2次，2024年9月中旬对党纪学习教育工作进行全面系统总结。

3.2024年6月7日，党组书记刘光新同志对党建分管负责人龚浩然、党建专干曾文彬同志谈话，针对工作纰漏进行批评教育，要求加强业务学习，增强工作责任意识。两位同志表示诚恳接受批评，在今后工作中一定端正工作态度、增强工作责任，确保各项工作落实。党建办于2024年9月下旬按照县委组织部工作要求对单位前三季度党建工作进行了整理自查，未发现类似工作纰漏，党务工作者责任心和业务水平有明显提升。

4.2024年4月29日，召开了党员大会。对“党支部换届工作不严谨”等问题进行了通报，对分管负责人龚浩然和具体经办人曾文彬进行了批评教育，要求在巡察整改专题民主生活会上深刻剖析原因，开展批评和自我批评；加强业务培训，严要求、高标准完成巡察整改。并在会上明确2024年12月底，召开党务工作专题会议，严格对照法规、制度，对全年党建资料进行整理，坚决杜绝工作不严谨的现象。2024年5月9日，在管理处二楼会议室召开了党务工作业务学习培训会议，组织单位党务工作者结合巡察整改学习了相关党内法规，学习《汉寿县党支部“五化”建设制度体系汇编》。并已通过支委会议明确，每半年组织党务工作人员对《汉寿县党支部“五化”建设制度体系汇编》进行学习。预计在2024年12月30日前组织党务工作人员对《汉寿县党支部“五化”建设制度体系汇编》进行学习。2024年4月28日—29日组织了入党积极分子集中培训；2024年6月9日派分管负责人、党建专干参加了全县党务工作培训会议，通过全县党务工作培训学习单位的党务工作者专业知识和工作水平有了很大的提高。

问题（八）：党组织生活不严肃不规范

1.民主评议党员制度落实不到位。①2020年度、2021年度无民主评议党员测评汇总表，且无双述双评工作资料。②2021年度民主评议党员登记表票数与党员测评实际票数不一致。

2.2020年度、2022年度组织生活会无支部班子及支委成员问题清单、整改台账等资料。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，对党组织生活不严肃不规范的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。经剖析，该问题产生的原因主要有：班子对党建工作重视不够；负责党建工作的同志业务不精，工作责任意识不强；党员学习教育不经常，对组织生活严肃性认识不够，参与热情不高。

2.针对巡察反馈问题进行了认真整改，完善了相关资料台账。2024年9月下旬对2024年前三季度党建工作进行了回头看，对党纪学习教育工作资料、2024年1—9月份支委会记录、1—9月份“一月一课一片一实践”主题党日、三次党员大会、中心组理论学习等党建资料进行了系统整理归档，在会议和活动结束3个工作日内完善了会议记录，影像资料。并按要求及时上传至智慧党建平台。

3.2024年6月7日，党组书记刘光新对党建分管负责人龚浩然和党务专干曾文斌进行批评教育，责令提高思想认识，提高工作责任心，加强业务学习；2024年6月20日，党建分管负责人龚浩然对党建专干曾文斌开展了谈心谈话，要求增强工作责任心，确保各项工作落到实处。龚浩然、曾文彬两位同志表示，将进一步提高思想认识、增强工作责任心、强化学习意识，高标准严要求开展相关工作。

4.党建资料整理与党建工作督查实现了常态化。明确专人负责党建资料整理；2024年6月，由党建专干对巡察整改问题和2024年上半年党建工作问题进行了自查，形成了自查报告和党建工作“回头看”问题整改清单，并按照相关要求进行了立即整改；2024年9月下旬，党组对前三季度组织生活开展、资料台账建立等情况进行检查，资料齐全、整理有序，未发现不规范问题。党组计划12月份开展一次全年党建工作专项督查，严格对标对表，及时发现问题，及时整改到位，确保资料整理规范。

问题（九）：党员管理有欠缺

1.党员积分管理落实不到位。①2020年-2022年党员积分资料欠缺。②2023年党员积分只对支部班子成员进行了登记，没有全覆盖，且只记录了1—3月份，4—9月份未进行积分登记。

2.党员管理不到位。2021年未制定年度发展党员计划，且党员管理台账不健全。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，对党员管理有欠缺的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。经剖析，该问题产生的原因主要有：主要负责人政治站位不高，治党管党抓得不严，有重业务轻党建的思想倾向；党务工作人员党建业务不精，工作责任意识不强。

2.2024年5月9日，召开了党员积分管理工作推进会，开展了党务业务学习培训，研究制定了《清水湖旅游景区管理处党员积分管理细则（实行）》和《2024年清水湖旅游景区管理处党员发展工作方案》。根据细则对2024年度前三季度支部党员积分管理考核情况进行了动态登记，《支部党员五星积分台账》进行了公示。2024年5月发展预备党员1名，入党积极分子3人。并在2024年第一批和第二批入党申请人与入党积极分子台账中及时进行了更新。

3.对2021年以来的党员信息进行了查漏补缺，对欠缺的党员信息进行了完善，现已全部填报完整。完善了党员台账、流动党员台账、党员发展台账。2024年5月发展预备党员1人，入党积极分子3人，2024年9月及时完成了单位主要负责人的党组织关系转接工作和党员信息录入工作。2024年11月进行党内统计时，完善了新进与调出党员台账，流动党员台账实时更新。按照《汉寿县党员五星积分管理实施办法（试行）》制定了党员积分管理实施细则，开展党员积分管理，对党员积分情况每季度一次汇总并进行公示，将党员积分情况作为开展民主评议党员的重要依据。截止目前，已依据党员积分情况对在中心工作中表现突出的8名党员予以奖分，纳入年底绩效考核。截止目前，已完成2024年前三季度党员积分情况的汇总与公示。

4.党员日常管理实现了常态化。制定了《2024年发展党员年度计划》，明确要求党组每季度研究1次党员发展工作，听取党员发展和管理工作情况；对两新支部党员管理工作加强指导，强化党建指导员工作考核，坚持做到单位党建指导员每月到两新支部指导1次工作，分管负责人每季度到两新支部指导1次工作。截止目前，召开党组会研究党建工作3次，党组织书记到两新支部上党课1次，分管负责人到两新支部指导工作3次，党建指导员到两新支部指导工作9次，景区党的工作全覆盖得到进一步强化。

问题（十）：会议相关制度执行不严、工作不认真

1.《党组工作条例》落实不到位。2021年2月23日，支委会代替党组会研究单位班子分工;2021年8月22日，支委会代替党组会研究后备干部推荐及工作人员分工调整。

2.会议记录不规范、存在混记现象。①2021年、2023年党组会与班子会党政不分，会议记录本混用。②2022年-2023年行政会议记录本记录党员大会、民主生活会及组织生活会内容。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，深刻对贯彻落实机构编制管理规定不到位的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。经剖析，该问题产生的原因主要有认识上有偏差、责任心不强，办公知识欠缺。

2.2024年4月24日，办公室对2021——2023年的会议纪录进行了清理，发现2023年2月9日，党组会研究党建工作记录在全体干部会议记录本中，2023年2月14日，党组会研究“三重一大”会议记录在全体干部会议纪录中。2024年7月24日，召开了专题会议对会议记录不规范的情况进行了通报，会上对曾文彬同志提出了批评，并要求办公室的同志要加强学习，增强责任心，把办公室的工作做好，做实。

3.2024年7月24日，《清水湖旅游景区管理处会议制度》下发到各股室。同时，在全体干部会议上办公室认真领学了会议制度，明确了今后会议的纪律。2024年9月，党组对2024年三季度的会议记录进行了检查，特别是对旅游管理股发起的2024年度上半年安全工作会议、开发建设股发起的项目建设调度会进行了会议记录检查，均是会议结束后当天完善了会议记录，未发现不规范、混记、漏记现象。

4.2024年1月12日，党组书记刘光新对办公室分管负责人龚浩然和经办人曾文斌进行谈话。对会议纪录存在的问题要立即整改，这样低级的错误反映出办公室的办公水平不高，要求办公室要加强学习，提升公文处理和办公室管理水平。龚浩然和曾文斌两位同志表态今后将加强学习，增强责任心、提升办公室的管理水平。

5.2024年7月24日，组织全体党员干部学习《中国共产党党组工作条例》、《清水湖旅游景区管理处会议制度》，办公室购买了《行政公文实操大全》、《新时代公务员公文写作手册》等辅导书籍等提升在公文写作、会议记录等方面的能力。2024年6月、9月开展了干部交流学习，办公室的给大家学习了公文处理，旅游管理股给大家学习了旅游度假区的创建标准，开发建设股给大家学习项目开发的前置必备条件。

问题（十一）：档案管理工作认识不足，档案管理不规范

1.没有建立档案管理制度。

2.没有编制本单位文件归档范围和档案保管期限表。

3.没有对本单位的机关文件材料进行立卷归档，机关在工作活动过程中形成的各类资料是分散的，没有按要求进行收集、整理和归档。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，深刻对档案管理工作认识不足，档案管理不规范的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。经剖析，该问题产生的原因主要有思想认识有滑坡、工作落实有松懈、业务水平欠扎实、日常监督欠跟进。

2.2024年6月，制定清水湖旅游景区管理处档案管理制度和档案分类、档案范围及保管期限表，对现有的档案进行科学归档。依据党务工作、工会、项目建设等17项分类，按永久、20年、10年等保管期限对文件、材料、图纸进行了归档。

3.2024年7月10日，对单位全体干部进行档案管理专业培训，主要学习了《档案法》、《机关档案管理规定》、《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》。在学习会上明确今后对于单位人员工作调整和新进工作人员一律先发放《档案法》、《机关档案管理规定》、《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》等资料进行学习，再结合单位一年一次的专业档案管理培训进行系统学习。学习后全体干部对档案管理工作有了很认识，在工作中文件处理更规范，做到登记即时存档。明确了盛博雅同志为档案管理员，并对历年来的文档进行科学归档。

4.2024年7月2日，党组书记刘光新就档案管理工作认识不足，档案管理不规范的问题对龚浩然、盛博雅进行批评教育。要求对单位的档案认真整理，组织干部开展档案管理的学习，现有的档案做好归档。对于单位档案管理存在的问题两位同志要接受批评，今后在工作中要增强责任心，把单位的档案管理落实好。龚浩然、盛博雅两位同志虚心接受批评，表态今后会加强学习，增强责任心，把单位的档案管理工作落实好。

5.2024年5月，建立了档案室，现有的档案科学归档。办公室档案类目有10项，分别是党务工作、编制管理、人事管理、宣传工作、文明创建、财务、收发文件、乡村振兴、意识形态、政务公开。旅游管理股档案类目有5项,分别是工会、安全生产、旅游管理、平安创建、纪检。开发建设股档案类目2项，分别是项目建设、招商引资。

问题（十二）：上轮巡察整改效果不够理想

1.旅游资源管理台账不健全，未对景区旅游资源进行普查管理和保护。①旅游资源台账仅有景点汇总表,没有古树名木、动物、特色建筑等旅游资源的名称、数量、分类及级别的详细情况;②旅游资源的变化和保护情况没有实行动态管理,未及时更新。

2.政务党务公开栏内容不全、更新不及时。公示栏仅公开了2023年1-5月党费收缴情况。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，深刻对上轮巡察整改效果不够理想的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。经剖析，对于问题产生的原因总结主要有如下三点：一是重视不够。对交办的问题整改不细致，致使旅游资源管理不全面。二是工作欠主动。与开发商沟通不及时，导致旅游资源管理台账更新不及时。三是态度欠端正。总认为自己是中途接手，不关自己的事。

2.2024年5月30日，召开专题会议，对景区资源管理和维护工作进行安排部署，成立工作小组，明确夏云峰负责，2024年6月底，对景区资源进行了全面普查。依据资源特性分别建立古树名木、动物、植物、特色建筑、游乐特种设备5类台账。

3.2024年4月12日，党组书记刘光新就上轮巡察整改效果不够理想的问题对分管旅游负责人夏云峰、旅游管理股股长王晓锋和办公室负责人龚浩然、办公室主任曾文彬进行批评教育。上轮巡察整改效果不够理想这就是态度问题，大家要端正态度，对于存在的问题要深刻反思，大家不要认为景区的资源都是投资方的，我们要主动管理，确保景区健康持续发展。夏云峰、龚浩然、王晓锋、曾文彬4位同志虚心接受了批评，表示立即按照要求整改。

4.制定了旅游资源普查及保护方案，明确了每半年对景区资源变化情况进行1次普查，每年组织1次提升旅游资源保护的宣传活动，旅游管理股每年向党组报告1次旅游资源保护情况。按照资源特性分类造册，完善详实相关内容，根据景区发展情况建立了动态管理台账，并对旅游资源的增加和减少情况进行登记造册，实现了动态管理，现已依据资源变化情况，更新至11月。同时每月与野生动物世界进行了对接，对其中的动物品种数量、游乐项目等资源做到了实时更新，目前已登记造册311种。按照年度计划，2024年12月对野生动物世界开展了旅游资源保护的宣传活动，2024年8月26日，旅游分管负责人就旅游资源管理和保护情况向党组进行了汇报。

5.2024年7月11日，对公开栏进行了维护。明确盛博雅同志负责政务党务公开栏的内容更新，截至目前，已依据党务政务公开的有关规定，对政务、党务等14个事项在公开栏进行了公开。同时明确办公室每月的10号对各股室收集需要公开的政务内容，截至目前，已收集6次公开内容。

6.集中整改期间，对巡察反馈的问题，党组书记刘光新同志先后召开3次全体干部会、16次党组专题调度会、1次专题民主生活会，切实把巡察整改落实到全过程各方面。截止到目前，巡察反馈的15个具体问题，已完成整改14个,阶段性完成1个。2024年8月26日以来，新任党组书记梅敏严格按照巡察整改总方案制定的制度落实巡察整改工作，做到每两周召开一次党组会研究巡察整改工作。

7.2024年7月15日，党组会研究巡察整改工作交接事项，明确领导干部岗位、分工调整的，要进行巡察整改责任交接和提醒。做到三个“一律”，即：一律书面交接、一律限时交接、一律签字归档，确保离任人“交得清楚”，接任者“接得明白”。2024年8月26日，原党组书记刘光新和党组书记梅敏进行了巡察整改工作交接。

8.2024年7月15日，党组会上对集中整改期结束后，巡察整改工作要认真疏理，对后期需要回头看、季度调度、半年调度的工作要列出明细，如集中整改期结束后，党组每半年调度一次巡察整改工作，这项工作就要提前谋划，长期坚持，对于发现的问题要及时整改。

问题（十三）：执行选人用人制度不严格

人员职级晋升无党组会议研究记录(2022年10月王晓锋、童辉霞管理九级晋升八级，2023年2月吴永建管理八级晋升七级，2023年11月王华管理九级晋升八级)。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，深刻对贯彻落实机构编制管理规定不到位的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。经剖析，该问题产生的原因主要有认识上有偏差、落实上不够严谨，认为口头通知到位，把符合条件报上去即可。

2.2024年7月2日，党组书记刘光新书记就执行选人用人制度不严格的问题对分管人事工作的龚浩然和经办人盛博雅进行了谈话。对此次工作造成的漏洞进行了严厉的批评，要求今后凡是涉及人事工作必须上党组会研究。研究程序要规范、民主、公平。龚浩然和盛博雅两位同志虚心接受批评，并表示，今后一定严格选人用人程序。2024年8月15日，党组学习了习近平总书记选人用人重要思想，通过学习大家充分认识坚持精准科学选人用人的重要意义，在导向上体现精准科学、举措上突出精准科学、方法上贯穿精准科学、作风上保障精准科学，使选出来的干部让组织放心、群众满意、干部服气。

3.选人用人属于“三重一大”事项，必须上党组会研究，一切程序必须符合组织法定程序。2024年9月，经党组研究一致同意推荐莫汉、周晋鹏为2024年全县中青班培训干部人选。

问题（十四）：贯彻落实机构编制管理规定不到位

1.未经党组会议研究动议机构编制工作。2023年1月30日《关于申请增设内设机构的报告》，未见党组会议研究记录。

2.内设机构未挂牌。旅游管理股未挂牌。

整改结果：完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，深刻对贯彻落实机构编制管理规定不到位的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。经剖析，该问题产生的原因主要有认识有偏差、工作不够严谨、制度建设有待加强。

2.2024年6月14日，组织全体干部学习《中国共产党机构编制工作条例》、三定文件及编制管理工作教育培训工作会。通过学习全体干部对单位的编制管理工作有了深刻的认识，不论单位大小，单位的股室都是法定的，如果需增加股室开展工作，需先党组讨论，再上报县编办，经同意后方可增设股室。

3.2024年5月，对单位内设机构挂牌和干部工作牌进行了清查，所有股室都进行了挂牌，全体干部工作牌都上桌。

4.2024年5月28日，党组会上一致同意，单位的编制管理工作每半年进行一次回头看，根据单位的实际工作情况研究部署机构编制工作。2024年7月24日，党组对单位上半年编制管理工作进行回头看，并在会上研究了单位新进2名工作人员事宜，一致同意先向县编办上报报告。

三、集中整改期内未完成或长期整改Ⅱ的整改事项

问题（六）：财务管理不规范

（一）财务手续不规范。

1.附件不合规。①2020年1月化粪池工程费1.88万元，2021年2月办公区域电费9.60万元，2022年1月办公区域维修费5万元，签订协议均无签订日期及签字;②2023年1月1号大道劳务费2.18万元，施工协议及采购合同均未盖公章签字;③2022年12月30日宣传牌制作费6.54万元，报销附件无经手人签字的原始明细。

2.合同签订不合规。2023年1月18日广告费17.88万元，户外广告发布期限是2022年9月17日至2023年3月16日，合同签订日期为2023年1月23日，合同签订日期迟于广告发布日期。

3.报销附件不全。①2022年3月交通运输工程费16.80万元，无第三方评审报告；②2021年8月维护栏工程款7.83万元、2022年1月垃圾清运费7.90万元，均未签订合同;③2020年12月慰问动物园工作人员物资2.47万元，无慰问人员花名册;④2021年1月制作费5.81万元、2022年1月资料费2.38万元、2023年1月宣传费2.24万元，均无采购明细。

（二）未履行政府采购手续。2020年-2021年办公费、打印费等21笔均未严格履行政府采购手续，共计29.03万元。

整改结果：阶段性完成

整改情况：

1.2024年6月19日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，对财务管理不规范的问题进行了深刻剖析，并开展了批评与自我批评。经剖析，对于问题产生的原因主要是：工作不细心；审核把关不严格；对财务制度与纪律认识不到位。

2.2024年6月24日，对本单位政府采购合同进行清理，清理发现了1个附件未盖公章签字的问题，现已完善相关手续。2024年7月6日，对问题中指出的2021年1月至2023年1月间存在的问题进行了整改，第三方评审报告、合同、慰问人员花名册、采购明细等附件均已完善。

3.2024年6月26日，财务对本单位近三年财务凭证进行自清自查，除巡察指出的问题外，未发现新问题。2024年7月6日，财务对本单位的财务管理制度中的支出申请程序、审批程序进行了完善，并下发到各股室。在新的财务管理制度下发以来，各股室在资金申请和使用报销上均按照新的财务制度执行，财务对单位8—9月的财务凭证归档检查时均未发现申请不到位、审批不到位等问题。2024年7月2日，党组会议明确每年的12月对财务工作开展“回头看”，并对自查发现的问题形成清单，向党组报告。预计在2024年12月26日对本单位财务工作开展回头看

4.2024年5月10日，党组书记刘光新对分管财务负责人龚浩然和经办人莫汉进行批评教育。财务工作无小事，财务红线不能踩，工作要规范、细心，要时刻严守财经纪律。龚浩然、莫汉两位同志接受了批评，表示在今后的财务工作严格把关，不再犯错误。

5.2024年7月2日，开展了财务工作推进会暨财经法规专题学习，在会上再次强调了单位财务制度和财经纪律，对《汉寿县人民政府关于进一步规范各类津贴补贴和奖金福利待遇发放工作的通知》相关财经法规进行了系统学习，通过专题学习，全体干部对财务工作的认识有了提高，均表示将严格遵守财务制度。实行严格的财务报销制度和支出制度，2024年7月1日，财务对单位上半年的财务收支情况向党组报告，经同意后在单位政务公开栏进行了财务公开。2024年7月6日，制定清水湖旅游景区管理处支出申请表，并下发到各股室。2024年7月24日，党组研究了单位新进2名工作人员事宜，一致同意先向县编办上报报告，争取引进专业财务人员。2024年11月8日，向县编办递交《关于请求进行人员招聘的报告》，县编办回复需县里统一拿方案，统一组织招考。

四、下一步整改工作安排

下一步，清水湖旅游景区管理处党组将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，按照巡察工作要求，持之以恒抓好巡察整改各项工作，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固运用巡察整改成果，推动清水湖旅游管理处工作向前迈进。强化巡察整改成果的巩固深化和运用转化，针对巡察反馈指出的问题，深度分析整改实效，倒查制度缺陷，加强制度建设，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对需要调整完善的制度，适时调整规范、健全完善，形成用制度管权管事管人的长效机制，引导广大党员干部不断提高工作能力、转变工作作风、提振干事创业精气神，深学争优、敢为争先、实干争效，真正使整改过程成为清水湖管理处工作再上新台阶的过程。

欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0736-2039393；电子邮箱：hsqshglc@163.com。

中共汉寿县清水湖旅游景区管理处党组

2025年1月14日