根据县委统一部署，2023年5月8日至2023年7月10日，县委第三巡察组对中共汉寿县审计局党组进行了巡察。10月10日，县委第三巡察组向中共汉寿县审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况报告如下。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

中共汉寿县审计局党组坚持把巡察整改作为一项严肃的政治任务来抓。对于县委第三巡察组反馈的意见，我局党组高度重视，态度端正，照单全收，举全局之力推进巡察整改工作。

一是强化巡察整改工作保障。为确保整改工作取得实效，成立了以党组书记、局长为组长，其他班子成员为副组长，各股室负责人为成员的整改落实工作领导小组，整改领导小组下设办公室，由局办公室主任兼任领导小组办公室主任，做好反馈意见整改工作期间的联络对接工作。

二是细化巡察整改责任清单。局党组聚焦巡察反馈的4个方面的问题，召开了巡察整改专题民主生活会，领导

班子成员直面问题，深刻剖析，认领表态，研究制定了巡察整改实施方案和巡察问题整改责任清单，制定了《中共汉寿县审计局党组关于落实县委第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》，针对巡察指出的问题，明确了责任领导、责任股室、责任人、落实举措和整改时限，有章有序推进巡察整改工作，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实，多次召开党组会通报巡察整改工作，针对巡察整改中出现的困难和问题，及时通过局党组集体决策，研究切实可行的整改措施，确保了巡察整改工作顺利推进。

三是加强巡察整改监督检查。局党组认真对照整改责任清单要求，定期开展监督检查,跟踪巡察整改落实，邀请派驻纪检组长对本局巡察整改全过程进行监督，对相关责任人进行提醒谈话，加强追责问责，确保全部问题整改销号。

二、集中整改期内已完成的整改事项

问题1：理论学习不深入

主题教育学习不严谨。

整改结果：完成

整改情况：

1.2023年12月18日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，对理论学习不深入的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。

2.2023年12月，修订完善了《汉寿县审计局机关党支部“三会一课”制度》，增加了“明确党建材料把关负责人，个人发言材料由分管领导负责审核把关、相关工作方案由党建分管领导审核把关。”的内容。

3.2023年11月22日，组织全体党员开展了党建业务培训，提升了业务水平。

问题2：工作作风不实

审计底稿信息不完善。

整改结果：完成

整改情况：

1.2023年12月18日，班子和分管负责人在巡察整改专题民主生活会上，对工作作风不实的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。

2.2023年12月25日，召开全局会议通报了巡察发现的问题及阶段性整改情况，组织全体工作人员学习了审计署新修订的主要审计文书格式和《中华人民共和国国家审计准则》，要求业务会议记录由参会人员本人签字，审计项目取证单按要求写明事实以及政策依据等。

3.2023年12月，完善了《汉寿县审计局审计项目质量考核办法》、《汉寿县审计局审计业务会议制度》。

4.2023年12月14日，局党组对所有股长进行了提醒谈话，要求今后工作认真细致，严格按流程办事，被谈话人虚心接受，并提出了切实可行的整改措施，达到了红脸出汗的效果。

问题3：财务管理不规范

工会财务记账不规范。

行政财务支出不规范。

整改结果：完成

整改情况：

1.2023年12月18日，召开了巡察整改专题民主生活会，班子和分管负责人针对财务管理不规范的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。

2.2023年12月20日，召开了党组会修订完善了《汉寿县审计局财务管理制度》、《汉寿县审计局工会经费使用管理办法》。

3.2023年12月25日，组织全局人员学习了新修订的《汉寿县审计局财务管理制度》、《汉寿县审计局工会经费使用管理办法》，进一步强化了干部的财经纪律和规矩意识。

4.针对巡察发现的财务报销方面的问题，要求相关人员补齐了差旅费报销凭证中欠缺的出差审批单，补齐签字手续，将没有放入凭证的附件统一装订成备查件，局财务股对局机关财务进行了自清自查，均按要求整改到位。

5.2023年12月14日，局党组对财务人员进行了提醒谈话。

问题4：党风廉政建设落实不到位

干部作风建设监督检查落实不到位。

整改结果：完成

整改情况：

1.2023年12月18日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上针对该问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。

2.巡察整改以来，局考核办于2023年12月12日和14日，对全局干部职工上班考勤情况进行了2次检查，发布《考勤情况督查通报》第一期，并由分管领导对违反上班纪律人员进行了批评教育。

问题5：党内政治生活不规范

组织生活会存档资料信息不完善。

整改结果：完成

整改情况：

1.2023年12月18日，班子和分管负责人在巡察整改专题民主生活会上，对党内政治生活不规范的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。

2.2023年12月，修订完善了《汉寿县审计局机关党支部“三会一课”制度》，规范党建工作流程。

3.2023年12月，对党建资料开展一次自查自纠，重点对党建个人材料、党建会议记录等进行检查，补齐了相关信息资料。

4.2023年12月14日，局党组于对党建专干进行了提醒谈话，要求其加强业务学习并按要求做好会议记录，完善程序，工作认真细致，严格落实党建工作流程。

问题6：民主集中制执行有偏差

1万元以上的大额资金支出未经党组会议研究。

整改结果：完成

整改情况：

1.2023年12月18日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，对民主集中制执行有偏差的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。

2.2023年12月21日，召开了党组会学习了党组议事规则、“三重一大”议事制度，通过学习，加强了局党组议事的程序化、制度化和规范化，对推进落实全面从严治党要求发挥了重要的作用。

3.召开党组会，研究完善了《汉寿县审计局财务管理制度》。

4.2023年12月25日，召开干部职工大会通报了巡察发现的问题，组织全局人员学习了新修订的局财务管理制度。

5.2024年12月14日，局党组对财务人员进行了提醒谈话。

问题7：会议记录不规范

1.机关支部支委会议、党小组会议记录不规范。

2.党员大会记录不规范。

整改结果：完成

整改情况：

1.2023年12月18日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，对会议记录不规范的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。

2.2023年11月22日，组织全体党员开展了党建业务培训，组织学习了新修订完善的《汉寿县审计局机关党支部三会一课制度》。

3.2023年以来，局机关支部已撤销党小组，使用专用记录本记录支委会、党员大会、一月一课一篇一实践活动会议，巡察整改以来，会议记录顺序与实际时间保持一致，会议记录均规范。

4.局党组对党建专干进行了提醒谈话。

问题8：部门职责履行不到位

一是审计报告不严谨。

二是干部考核流于形式。

整改结果：完成

整改情况：

1.2023年12月18日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，对部门职责履行不到位的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。

2.召开了全局会通报了巡察发现的问题及阶段性整改情况，同时，组织全局人员认真学习了《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《国家审计准则》，进一步提升了审计业务人员的专业水平。

3.完善了《汉寿县审计局局审计项目质量考核办法》、《汉寿县审计局关于2023年审计成果的约束性要求》明确干部考核内容，并作为年底评先评优重要依据。

4.2023年12月14日，局党组对所有股室负责人进行了提醒谈话。

问题9：选人用人不规范  

一是存在“一人股室”问题。

二是副高级以上职级事业编人员人事档案未开展专审。

整改结果：完成

整改情况：

1.2023年12月18日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，对选人用人不规范的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。

2.2023年12月21日，召开了党组会，学习了党组议事规则、“三重一大”议事制度。

3.局党组印发了《关于王*华等同志职务任免的通知》（汉审党组发〔2023〕5号），2023年12月25日，局机关印发了《关于明确并调整部分工作人员岗位的通知》（汉审发〔2023〕5号），对人员岗位进行了调整，合理安排了股室人员。

4.对事业编干部人事档案进行了清理，清理出符合参评高级审计师人员共计7人，于2023年12月前已对其档案全部完成专审，今后，涉及人员晋升等情况，严格按要求进行档案专审。

问题10：机构编制管理不规范

1.宣传学习《规则》不到位。未按要求组织领导干部认真学习《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》

2.数据信息更新不及时。实名制系统信息更新不及时。

整改结果：完成

整改情况：

1.2023年12月18日，班子和班子成员在巡察整改专题民主生活会上，对机构编制管理不规范的问题进行了剖析，并开展了批评与自我批评。

2.2023年12月20日，召开全局会议，组织全局人员学习《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》，通过学习，进一步强化了审计干部的机构编制纪律意识。

3.2023年12月，更新了实名制系统信息，调整了人员岗位信息。

三、下一步整改工作安排

下一步，汉寿县审计局党组和全局干部职工将进一步坚定“两个维护”，增强“四个意识”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化责任担当，突出常态长效，持续深入整改，真正把巡察整改成果转化为推动审计工作高质量发展的强大动力。

（一）持续深化整改落实。坚持抓整改落实力度不减，对巡察反馈的问题一个都不放过，继续深化整改、抓好落实，确保全面完成整改任务。同时注重举一反三，对重点领域全面自清自查，发现问题，立行立改。对需要长期坚持的整改事项，坚持咬定青山不放松，确保取得实实在在的效果。

（二）持续深化从严治党。坚持党要管党、从严治党，严格落实局党组主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，切实做到领导认识到位、权力监督到位、教育管理到位、干部把关到位、纪律执行到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，教育引导全局干部严格要求自己，做到在思想上讲自觉、政治上讲忠诚、组织上讲服从、行动上讲纪律，使纪律规矩真正成为行为准则，推动党风政风行风持续好转。

（三）持续深化建章立制。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，从规章制度的源头上查漏补缺，把抓好突出问题整改与建立长效机制紧密结合起来，严格执行议事、财务管理、党建、常规管理等各项规章制度，扎牢制度的“笼子”，加强对局机关各股室的指导和监督，做到令行禁止、敢于担当，达到标本兼治的目标。

（四）持续强化责任担当。充分运用好巡察整改成果，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动深入开展和落实巡察整改为契机，进一步强化干部队伍的政治力、执行力，强化责任意识，让整改成果转化为干部职工思想上的“防腐剂”，行动上的“催化剂”，促使全体审计干部依法从审、廉洁从审、凝心聚力、积极作为，充分发挥审计工作服务大局、推动发展的建设性作用。

                中共汉寿县审计局党组 

                   2024年5月7日