2020年度

中共汉寿县纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分中共汉寿县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共汉寿县纪律检查委员会概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示决定，领导全县党的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科局级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员进行纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
‎　　4、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
‎　　5、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监督部门开展反腐败斗争。
‎　　6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
‎　　7、按照干部管理权限，商同县委组织部对乡委纪委和县直科级单位纪检组织领导干部进行考察、调整和任免。负责全县纪检监察干部业务培训。
‎　　8、承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室、组织部、宣传部、检查一室、检查二室、检查三室、检查四室、检查五室、审理室、党风室、信访室、干部监督室等。另设置县委巡察办（下设办公室、5个巡察组）、12个派驻纪检组。

（二）决算单位构成。中共汉寿县纪律检查委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共汉寿县纪律检查委员会本级以及内设机构等。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共汉寿县纪律检查委员会公开01表

单位：万元

收入决算表

部门：中共汉寿县纪律检查委员会公开02表

单位：万元

‎支出决算表

部门：中共汉寿县纪律检查委员会公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共汉寿县纪律检查委员会单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

‎ 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汉寿县纪律检查委员会公开05表                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
‎

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

‎ 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表                                                                                                        单位：万元

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：公开09表                                                         单位：万元

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计3982.49万元。与2019年相比，增加1119.5万元，增长39.1%，主要是因为增加内设机构、公务员招考入录入人员、办公区域维修、县级交叉巡察等巡察事项、调查案件差旅费等相应支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2157.51万元，其中：财政拨款收入2157.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占00%；事业收入0万元，占00%；经营收入0万元，占00%；附属单位上缴收入0万元，占00%；其他收入0万元，占00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1824.98万元，其中：基本支出1752.51万元，占96.05%；项目支出72.24万元，占3.95%；上缴上级支出0万元，占00%；经营支出0万元，占00%；对附属单位补助支出0万元，占00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020 年度收、支总计3982.49万元。与2019年相比，增加1119.5万元，增长39.1%，主要是因为增加内设机构、公务员招考入录入人员、办公区域维修、县级交叉巡察等巡察事项、调查案件差旅费等相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1824.98万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加214.75万元，增长13.34%，主要是因为增加内设机构、公务员招考入录入人员、办公楼维修、县级交叉巡察等巡察事项、调查案件差旅费等相应支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1824.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1616.28万元，占95.12%；社会保障和就业(类)支出95.12万元，占5.21%;卫生健康支出(类)支出41.68万元，占2.28%;住房保障（类)支出71.9万元，占3.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1317.91万元，预算整加日常支出932.61万元，上年结余93.01万元，支出决算数为1824.98万元，完成年初预算与预算调整的100%，其中：

1、一般公共服务（类纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算与上年结余为1865.6万元，支出决算为1347.05万元，余425.53万元，完成年初预算与上年结余的72.22%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算与上年结余为95.12万元，支出决算为95.12万元，完成年初预算与上年结余的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算与上年结余为41.68万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算与上年结余的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算与上年结余为71.9万元，支出决算为71.9万元，完成年初预算与上年结余的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1752.74万元，其中：人员经费1172.1万元，占基本支出的66.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费580.64万元，占基本支出的33.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.99万元，支出决算为20.99万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的00%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）00%。

公务接待费支出预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成预算的100%，属于正常支出，与上年减少8.62万元，主要节约支出，减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，完成预算的100%，与上年相比减少27.71万元，减少62%,减少的主要原因是车况较好，维修支出减少。公务车购置支出减少为23.98万元，完成预算的100%。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.85万元，占25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.15万元，占75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.85万元，全年共接待来访团组73个、来宾730人次，主要是办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.15万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.15万元，主要是油料、保险、保养、维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

本部门无此表数据。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额72.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

对2021年度整体支出开展绩效自评，年初部门预算收入1417.97万元，年初结转93.01万元，预算追加739.53万元，调整后预算收入2250.52万元。其中一般公共预算财政拨款收入2157.5万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、上年结转结余93.01万元。部门预算支出1824.98万元。其中基本支出1752.74万元、项目支出72.24万元。完成全年预算的81.09%。年底结转结余425.53万元。

2、整体支出绩效自评结果

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为95分。全年预算数为2250.52万元，执行数为1824.98万元，完成预算的81.09%。绩效目标完成情况：一是围绕中心、服务大局，充分发挥参谋助手作用；二是加强督查，强化责任，切实推进决策顺利落实；三是搞好协调，规范运作，稳步提高综合服务水平。。发现的主要问题及原因：一是预算与决算金额差异较大，主要是由于预算不细致；二是支付进度偏慢，主要是由于报账审核手续较多，年底支付业务堆积。下一步改进措施：一是强化预算管理；二是强化会计核算；三是严格经费使用；四是加快支付进度，保障支付效率。

（本部门预算绩效评价报告等按照财政部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出580.64万元，比年初预算数增加223.34万元，增长72.22%。主要原因是：各类案件增加较多、市组织各县交叉巡察、特别是上级机关交办的大案要案需要办案经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.61万元，用于召开15会议，人数922人次，内容为防汛抗灾、党建、环境整治等会议；开支培训费0.66万元，用于开展新进纪检监督系统人员（包括乡镇街道）培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额269.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出149.5万元、政府采购服务支出119.8万元。授予中小企业合同金额269.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.3万元，占政府采购支出总额的77.72%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分

名词解释

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一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分

附件

‎部门整体支出绩效目标自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：纪委

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发(2012) 33号）和《湖南省财政厅关于印发2014预算绩效管理工作要点的通知》(湘财绩函(2014)3号）文件精神，我委组成检查组对纪委2020年的整体支出进行预算绩效监督检查，现将整体支出绩效评估情况报告如下：

   一、部门概况

   （一）机构、人员构成

  内部设置12个机构：办公室、组织部、宣传部、检查一室、检查二室、检查三室、检查四室、检查五室、审理室、党风室、信访室、干部监督室等。另设置县委巡察办（下设办公室、5个巡察组）、12个派驻纪检组。编制123人，实有人数104人。

   （二）单位主要职责

1、贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示决定，领导全县党的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科局级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员进行纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

4、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监督部门开展反腐败斗争。

6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。

7、按照干部管理权限，商同县委组织部对乡委纪委和县直科级单位纪检组织领导干部进行考察、调整和任免。负责全县纪检监察干部业务培训。

8、承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

 二、部门财务情况

 （一）部门整体支出情况

 纪委账面反映，2020年度收入总计2157.51万元，其中：财政拨款收入2157.51万元。 2020年度支出总计1824.98万元，其中：基本支出1752.74万元，占总支出的96.67%；项目支出72.24万元，占总支出的3.33%。

   2020年度基本支出主要包括：工资福利支出1171.62万元、商品和服务支出580.64万元、对个人和家庭的补助0.48万元。

   （二）部门预算收支决算情况

2020年度预算、决算、结余对比情况表

                                       单位：万元

（三）2020年度“三公经费”开支情况

2020年度“三公经费”开支情况表

单位：万元

  从上表反映，纪委2020年“三公”经费实际支出20.99万元，较上年支出减少3.73万元。

   （四）资金到位、使用及管理等具体情况

   1、资金到位情况：一是单位资金到位情况， 2020年到位经费预算2157.51万元，其中：一般公共预算财政拨款2157.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

   2、资金使用情况：2020年12月止拨付情况。(1)工资福利支出1171.62万元（含基本工资389.45万元、津贴补贴209.70万元、伙食补助55.75万元、奖励金80.80万元、养老保险95.12万元、职工基本医疗41.68万元、住房公积金71.90万元、其他工资福利16.21万元）；(2)商品服务支出580.64万元（办公费108.84万元、印刷费13.12万元、邮电费5.29万元、水费0.77万元、电费10.93万元、物业费21.92万元、差旅费58.24万元、维修（护）费2.52万元、会议费2.61万元、培训费0.66万元、公务接待费5.85万元、公车运行与维护15.15万元、劳务费57.69万元、工会经费56.64万元、其他交通费用78.55万元、其他商品和服务支出141.86万元等）(3)对个人和家庭的补助支出0.48万(救济支出0.48万元）（4）资本性支出72.24万元（大型修缮72.24万元）

   3、资金管理情况：一是专项资金预算管理. 2020年预算由纪委办公室根据上级要求及2 0 1 9年收支决算情况进行编制，报县人大审查批准后，根据资金预算情况安排年度2020预算支出，由县财政局审核后开始执行。二是专项资金拨付管理。按照专项资金管理的要求，由纪委办公室负责管理，向财政局申请资金，实行专款专用、按程序拨付的办法管理。资金拨付按照工作完工进度，经纪律办公室组织相关部门核实后开具拨款通知单，经主管领导审核签字，分管财务领导签批后方可拨付。三是专项资金监督管理。按照上级要求专项资金由纪委办公室负责会计核算，由县财政局负责资金监督。

   4、项目组织情况：一是明确职责。在县政府的统一领导下，纪委按照目标管理责任制的要求，负责监管纪委项目。二是加强预算管理。在搞好纪委基本情况调查摸底的基础上，制定纪委年初预算，办公室负责制定和审核2020年度财务计划。三是加强项目监督管理。纪委干部监督室对工程实行全过程审计，负责预算收支质量、安全、进度管理工作。

   三、部门绩效目标

   （一）部门总绩效目标

   绩效总目标是围绕县委工作部署，完成涉及全委经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为委党委科学决策提出建议、预案和依据，为确保机关正常运转提供经费保障。

   （二）年度绩效目标

一是围绕中心、服务大局，充分发挥参谋助手作用：二是加强督查，强化责任，切实推进决策顺利落实；三是搞好协调，规范运作，稳步提高综合服务水平。按照”全天候、无间隙、零失误”的要求，做好上传下达、确保政令及时传达，使纪委各项工作目标有序推进，落到实处。合理高效地做好后勤保障。同时完善了财务管理、车辆管理等一系列工作制度，为委机关领导和工作人员的工作生活提供了良好的服务条件。

   四、绩效评价工作情况

   （一）绩效评价目的

   绩效评价目的是监督检查纪委绩效目标完成情况、项目实施进度和项目完成质量、资金和项目管理等工作，为县政府加强纪委管理和安排年度预算提供参考依据。

   （二）绩效评价工作过程

   1．前期准备

     根据汉寿县2 0 1 9年财政预算绩效监督检查方案，我委成立了评价小组，指定专人负责。下达了《财政预算绩效检查通知书》（汉财函[ 2016】14号），制订了《汉寿县纪委预算绩效监督检查工作方案》，立即召开了专门会议，组织办公室人员进行了认真学习《预算法》、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》等文件。

   2．组织实施

   我们根据《湖南省预算绩效管理工作规程（试行》（湘财绩

[ 2016]12号）文件，按要求逐项评价。主要实施如下步骤：

一是搞好现场检查。主要到委办公室检查资金拨付情况，查看了纪委的有关文件及资料。二是搞好现场调查。

   3．分析评价

   从项目目标、资金分配、资金管理、项目管理、效益分析、项目可持续性及公众满意度等方面分析评价。

   五、综合评价结果

   根据《汉寿县2020年部门整体支出绩效评价指标体系》评分，纪委得分95分，完成绩效目标任务，发挥了为监督执纪和公共财政应有的绩效作用，该项目属优秀绩效项目。部门整体支出绩效为”良好”，总的来说纪委的各项工作推进良好。

   六、存在的主要问题

一是预算与决算金额差异较大，主要是由于预算不细致；

二是支付进度偏慢，主要是由于报账审核手续较多，年底支付业务堆积。

七、有关建议

   1．强化预算管理。要严格执行收支预算计划，特别是年初细化预算要结合预算计划安排，支出不能突破预算底线，确保收支平衡；

   2．强化会计核算。要对项目经费设专账核算，确保不挤占挪用；加快支付进度，保证支付效率。

   3．严格经费使用。要厉行勤俭节约，贯彻落实中央八项规定精神，严禁使用公用经费安排与公务无关的参观考察活动。要加强经费使用监管，完善项目预决算，严格经费报销，确保专款专用和项目实施。加强“三公经费”管理。坚持“三公经费”只减不增的原则，压缩不合理支出：

4．迅速改正问题。对发现的问题要迅速采取补救措施改正，增强专项资金使用效果。