汉寿县中共汉寿县纪律检查委员会2018年度部门决算
目录
第一部分 汉寿县中共汉寿县纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汉寿县ＸＸ2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汉寿县中共汉寿县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 汉寿县中共汉寿县纪律检查委员会概况
一、部门职责
1、贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示决定，领导全县党的纪律检查工作。
2、维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科局级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3、负责对党员进行纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
4、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监督部门开展反腐败斗争。
6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
7、按照干部管理权限，商同县委组织部对乡镇纪委和县直科级单位纪检组织领导干部进行考察、调整和任免。负责全县纪检监察干部业务培训。
8、承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。内部设置12个机构：办公室、组织部、宣传部、检查一室、检查二室、检查三室、检查四室、检查五室、审理室、党风室、信访室、干部监督室等。另设置县委巡察办（下设办公室、5个巡察组）、12个派驻纪检组。
（二）决算单位构成中共汉寿县纪律检查委员会单位2018年部门决算即中共汉寿县纪律检查委员会单位本级2018年部门决算。
第二部分 中共汉寿县纪律检查委员会2018年度部门决算表
详见附表。
第三部分 汉寿县中共汉寿县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入13171966.51元，比上年增长48.31%。总支出9595079.51元，比上年减少4.4%。减少的主要原因是住房公积金缴费基数缩小。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入13171966.51元，其中财政拨款收入13171966.51元，其他收入0元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出9595079.51元中，财政拨款支出9595079.51元，占本年支出的100%；其他支出0元，占本年支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入13171966.51元，比上年增加48.31%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出9595079.51元，比上年减少4.4%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入增长原因主要是案件类型与数量增加较多，财政拨款增加；财政拨款支出减少的主要原因是住房公积金缴费基数缩小。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 9595079.51元，占本年支出的100%，比上年减少4.4%。财政拨款支出减少原因主要是住房公积金缴费基数缩小。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出8353536.11元，占本年财政拨款支出9595079.51元的87.06%；社会保障和就业支出766275.4元，占本年支出的7.99%；住房保障支出475268元，占本年支出的4.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数9595079.51元，比年初预算数8801700元增加9.01%。其中基本支出决算数9595079.51元，比年初预算数8801700元增加9.01%；项目支出决算数0元，比年初预算数0元增加(减少)0%。与年初预算安排的差额主要是案件数量增加较多，另购置公务用车，相关支出随着增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出9595079.51元，占本年财政拨款支出 9595079.51元的100%。基本支出中人员经费6434192.21元，占基本支出9595079.51元的67.05%，日常公用经费3160887.3元，占基本支出的32.95%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年三公经费支出723600.07元，为年初预算723600.07元的100%，比上年367800元增加96.73%。其中：因公出国（境）费支出0元，为年初预算数0元的0%，比上年0元增加(减少)0%；公务用车购置及运行维护费支出 578963.19元，为年初预算578963.19元的100%，比上年24.79万元增加133%；2018年公务用车购置费为225000元；公务接待费支出144636.88元，为年初预算144636.88元的100%，比上年119900元增加20%。三公经费总体支出增长的原因主要是购置公务用车1台；外地纪委监委案件涉我县调查较多，招待费用增加。年末车辆保有量3台。公务接待265批次，1766人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在XX门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位良好。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出3160887.3元，比年初预算数6208500元减少3047612.7元，减少49%。主要原因是压缩日常开支，住房公积金缴费基数缩小。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额777065元，其中：政府采购货物支出456856元、政府采购工程支出49000元、政府采购服务支出271209元。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，均为公务执法执纪用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共汉寿县纪委
2019年4月10日
