汉寿纪委2018年部门预算公开及说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）按照《中国共产党章程》和党中央、中央纪委、省、市纪委的有关文件规定，党的纪律检查工作方面的主要职责。
（2）按照《中华人民共和国行政监察法》的规定，行政监察方面的主要职责。
（3）承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。
（4）承办县人大或上级监察部门授权或交办的其他事项。
2、机构设置
县纪委是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我委内设股室12个，全部纳入部门预算编制范围。
内设股室包括：办公室、组织部、宣传部、审理室、党风室、信访室、检查一室、检查二室、检查三室、检查四室、检查五室、干部监督室。
另外县委巡察办经费拨入与支付由我委承办。
二、部门预算单位构成
纳入我局2018年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、纪委本级；
2、我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县纪委本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。
（一）收入预算。2018年年初预算数880.17万元，其中：一般公共预算财政拨款858.17万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款22万元。2018年收入预算较去年增加399.97万元，主要是一般公共预算财政拨款增加399.97万元。
（二）支出预算。2018年年初预算数880.17万元，其中：一般公共服务490.7万元，社会保障和就业支出60.85万元，住房保障支出26.87万元。2018年支出预算较去年增加399.97万元，主要是基本支出增加269.65万元，其中人员经费增加112.91万元，公用经费增加113.86万元,对个人和家庭补助支出增加9.75万元；项目支出增加180.32万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算财政拨款支出858.17万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为620.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出328.62万元、一般商品和服务支出231.38万元、对个人和家庭的补助60.85万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为259.32万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中259.32万元，主要用于常务专项、党务公开、工程领域专项治理、纪检监察专项业务、纠风、效能、治理“三乱”、派驻纪检组等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我委机关运行经费财政拨款预算858.17万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等方面，较上年预算增加379.97万元，增长77%，增加的原因是：案件业务和案件类型较往年增多，成立监察委员会，人员增加等导致办案等相关开支增加软大。
2、三公经费预算
我委2017年“三公”经费预算数为39万元，其中：
（1）公务接待费15万元；
（2）公务用车购置及运行费24万元，其中：公务用车运行费24万元。
2018年“三公”经费预算与上年持平。
3、政府采购情况
2018年我委政府采购预算总额40.59万元，其中：政府采购货物预算39.59万元，政府采购服务预算1万元。资金来源为：一般公共预算拨款40.59万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，我委共有公车2台，其中：执法执勤用车2台。
5、绩效目标设置情况
我委2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款880.17万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。
2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中共汉寿县纪律检查委员会
2018年2月28日
附件1： | |||||||
2018年部门预算收支总表 | |||||||
单位名称：汉寿县纪委监察委 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 880.17 | 一、一般公共服务支出 | 792.45 | 一、基本支出 | 620.85 | 一、机关工资福利支出 | 328.62 |
经费拨款 | 858.17 | 二、公共安全支出 | 工资福利支出 | 328.62 | 二、机关商品和服务支出 | 490.70 | |
行政事业性收费收入 | 三、教育支出 | 商品和服务支出 | 231.38 | 三、机关资本性支出(一) | |||
专项收入 | 四、科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 60.85 | 四、机关资本性支出(二) | |||
罚没收入 | 22.00 | 五、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 259.32 | 五、对事业单位经常性补助 | ||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 六、社会保障和就业支出 | 60.85 | 商品和服务支出 | 259.32 | 六、对事业单位资本性补助 | ||
二、政府性基金拨款 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 对个人和家庭的补助 | 七、对个人和家庭的补助 | 60.85 | |||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 八、节能环保支出 | 债务利息及费用支出 | 八、债务利息及费用支出 | ||||
四、上级补助收入 | 九、城乡社区支出 | 资本性支出(基本建设) | 九、其他支出 | ||||
五、事业单位经营服务收入 | 十、农林水支出 | 资本性支出 | 十、事业单位经营服务支出 | ||||
六、其他收入 | 十一、交通运输支出 | 其他支出 | |||||
十二、资源勘探信息等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | ||||||
十三、商业服务业等支出 | |||||||
十四、金融支出 | |||||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||||
十六、住房保障支出 | 26.87 | ||||||
十七、粮油物资储备支出 | |||||||
十八、其他支出 | |||||||
收入总计 | 880.17 | 支出总计 | 880.17 | 支出总计 | 880.17 | 支出总计 | 880.17 |
附件2： | |||||||
2018年部门预算收入总表 | |||||||
单位名称：汉寿县纪委监察委 | 单位：万元 | ||||||
总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | |
880.17 | 880.17 | ||||||
附件3： | ||||||||||||||
2018年部门预算支出总表 | ||||||||||||||
单位名称：汉寿县纪委监察委 | 单位：万元 | |||||||||||||
科 目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | |||
合计 | 880.17 | 620.85 | 328.62 | 231.38 | 60.85 | 259.32 | 259.32 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 792.45 | 533.13 | 301.75 | 231.38 | 259.32 | 259.32 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 792.45 | 533.13 | 301.75 | 231.38 | 259.32 | 259.32 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 792.45 | 533.13 | 301.75 | 231.38 | 259.32 | 259.32 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.85 | 60.85 | 60.85 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.85 | 60.85 | 60.85 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60.85 | 60.85 | 60.85 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | ||||||||||
附件4： | |||||
2018年财政拨款收支预算表 | |||||
单位名称：汉寿县纪委监察委 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 880.17 | 一、一般公共服务支出 | 819.32 | 819.32 | |
经费拨款 | 858.17 | 纪检监察事务 | 819.32 | 819.32 | |
行政事业性收费收入 | 行政运行 | 819.32 | 819.32 | ||
专项收入 | 一般行政管理事务 | ||||
罚没收入 | 22.00 | 财政国库业务 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 财政监察 | ||||
二、政府性基金拨款 | 信息化建设 | ||||
其他财政事务支出 | |||||
二、社会保障和就业支出 | 60.85 | 60.85 | |||
行政事业单位离退休 | 60.85 | 60.85 | |||
归口管理的行政单位离退休 | 60.85 | 60.85 | |||
三、住房保障支出 | |||||
住房改革支出 | |||||
住房公积金 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 880.17 | 本 年 支 出 合 计 | 880.17 | 880.17 | |
附件5： | |||||||||||||
2018年一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||
单位名称：汉寿县纪委监察委 | |||||||||||||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | ||
合 计 | 880.17 | 620.85 | 328.62 | 231.38 | 60.85 | 259.32 | 259.32 | ||||||
合计 | 880.17 | 620.85 | 328.62 | 231.38 | 60.85 | 259.32 | 259.32 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 792.45 | 533.13 | 301.75 | 231.38 | 259.32 | 259.32 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 792.45 | 533.13 | 301.75 | 231.38 | 259.32 | 259.32 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 792.45 | 533.13 | 301.75 | 231.38 | 259.32 | 259.32 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.85 | 60.85 | 60.85 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.85 | 60.85 | 60.85 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60.85 | 60.85 | 60.85 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | |||||||||
附件6： | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年一般公共预算基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：汉寿县纪委监察委 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 30101基本工资 | 30102津贴补贴 | 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 30110职工基本医疗保险缴费 | 30113住房公积金 | 小计 | 30201办公费 | 30202印刷费 | 30205水费 | 30206电费 | 30207邮电费 | 30209物业管理费 | 30211差旅费 | 30213维修(护)费 | 30214租赁费 | 30215会议费 | 30216培训费 | 30217公务接待费 | 30226劳务费 | 30228工会经费 | 30231公务用车运行维护费 | 30239其他交通费 | 小计 | 30301离休费 | 30302退休费 | 30303退职(役)费 | |||
合 计 | 620.85 | 328.62 | 146.30 | 86.04 | 53.74 | 15.67 | 26.87 | 231.38 | 15.00 | 10.00 | 1.00 | 8.00 | 15.00 | 2.00 | 37.00 | 2.00 | 7.00 | 15.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 37.00 | 12.00 | 41.38 | 60.85 | 51.62 | 9.23 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 533.13 | 301.75 | 146.30 | 86.04 | 53.74 | 15.67 | 231.38 | 15.00 | 10.00 | 1.00 | 8.00 | 15.00 | 2.00 | 37.00 | 2.00 | 7.00 | 15.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 37.00 | 12.00 | 41.38 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 533.13 | 301.75 | 146.30 | 86.04 | 53.74 | 15.67 | 231.38 | 15.00 | 10.00 | 1.00 | 8.00 | 15.00 | 2.00 | 37.00 | 2.00 | 7.00 | 15.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 37.00 | 12.00 | 41.38 | |||||
2011101 | 行政运行 | 533.13 | 301.75 | 146.30 | 86.04 | 53.74 | 15.67 | 231.38 | 15.00 | 10.00 | 1.00 | 8.00 | 15.00 | 2.00 | 37.00 | 2.00 | 7.00 | 15.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 37.00 | 12.00 | 41.38 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.85 | 60.85 | 51.62 | 9.23 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.85 | 60.85 | 51.62 | 9.23 | ||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60.85 | 60.85 | 51.62 | 9.23 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 60.85 | 51.62 | 9.23 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | |||||||||||||||||||||||||
附件7： | |||||||||||||
2018年政府性基金预算支出预算表 | |||||||||||||
单位名称：汉寿县纪委监察委 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
小计 | 301工资福利支出 | 302一般商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | 小计 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | 309资本性支出(基本建设) | 310资本性支出 | 399其他支出 | ||||
(或：说明：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出) | |||||||||||||
附件8 | ||||||
2018年“三公”经费预算公开表 | ||||||
单位名称：汉寿县纪委监察委 | 单位：万元 | |||||
单位名称 | 三公经费预算数（一般公共预算拨款） | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其 中: | 因公出国（境）费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
汉寿县纪委监察委 | 37.00 | 25.00 | 12.00 | 12.00 | ||
说明：本表口径为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出（含基本支出和项目支出）；一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||||